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Credor : FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 16.137.309/0001-68
Data Empenho : 02/01/2023
Número Empenho : 2000000034
Data Pagamento : 31/01/2023
Detalhes : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2023.
Valor : R$ 500.000,00
Número Processo Pagamento : 222
Unidade Orçamentária :
Função :
SubFunção :
Natureza Despesa :
Fonte de Recursos:
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