Foram encontrados 3392 resultados das pesquisas.
Total Empenho: R$ 57.882.499,20
Total Pago:R$ 131.892.413,55
| Nome Credor | Data Empenho | Valor Empenho | Data Pagamento | Valor Pagamento | Objeto | :. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 |
02/01/2023 | R$ 1.000,00 | 31/03/2023 | R$ 7.002,12 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.... | Detalhes |
| ERPM COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI 41.129.383/0001-80 |
02/01/2023 | R$ 100.000,00 | 31/03/2023 | R$ 20.185,89 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVER... | Detalhes |
| JM SONORIZAÇÃO EIRELI 08.039.991/0001-28 |
02/01/2023 | R$ 10.000,00 | 31/03/2023 | R$ 9.867,79 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS S... | Detalhes |
| BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91 |
02/01/2023 | R$ 1.000,00 | 31/03/2023 | R$ 3.687,40 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.... | Detalhes |
| FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN 16.137.309/0001-68 |
02/01/2023 | R$ 1.000.000,00 | 30/03/2023 | R$ 339.906,15 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS NO EXERCÍCIO DE... | Detalhes |
| FOLHA PAGAMENTO DO CREAS 17.579.450/0001-83 |
02/01/2023 | R$ 50.000,00 | 30/03/2023 | R$ 15.372,79 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA ... | Detalhes |
| FOLHA CAPS 11.418.672/0001-38 |
01/02/2023 | R$ 50.000,00 | 30/03/2023 | R$ 17.922,76 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE SERVIDORES DE CONTRATADOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023... | Detalhes |
| GEREMIAS NASCIMENTO DE JESUS 007.***.***-** |
30/03/2023 | R$ 300,00 | 30/03/2023 | R$ 300,00 | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A SALVADOR CONDUZINDO A EQUIPE DASECRETAR... | Detalhes |
| FOLHA AGENTE DE EDEMIAS- DENGUE 11.418.672/0001-38 |
02/01/2023 | R$ 100.000,00 | 30/03/2023 | R$ 28.537,89 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE AGENTES DA DENGUE CONTRTADOS DESSA SECRETA... | Detalhes |
| FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA 16.137.309/0001-68 |
02/01/2023 | R$ 300.000,00 | 30/03/2023 | R$ 132.956,04 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS NO EXERCÍCIO DE... | Detalhes |
