Informações
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Informações
Nº do Empenho: 45
Data de Pagamento 21/02/2020
Valor: R$ 200,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
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CPF/CNPJ Credor: 034.***.***-**
Nome do Servidor: MARIZELIA SANTOS DE JESUS
Cargo: N/A
Data da Saída: 26/01/2020
Data do Retorno: 26/01/2020
Motivo da Viagem: REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGENS A(S) CIDADES DE: SANTO ANTONIO DE JESUS NO PERIODO DE: 26/01/2020.
