Foram encontrados 858 resultados das pesquisas.
Total Empenho: R$ 56.512.648,70
Total Pago:R$ 26.083.694,55
| Nome Credor | Data Empenho | Valor Empenho | Data Pagamento | Valor Pagamento | Objeto | :. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERIO FAUSTINO FARIAS 697.***.***-** |
03/01/2022 | R$ 1.040,00 | 31/03/2022 | R$ 2.860,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.... | Detalhes |
| VALMIR ARAUJO DA ROCHA 542.***.***-** |
03/01/2022 | R$ 1.040,00 | 31/03/2022 | R$ 3.120,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.... | Detalhes |
| WELTON ROSA DA SILVA 23.168.174/0001-63 |
03/01/2022 | R$ 5.481,00 | 30/03/2022 | R$ 2.146,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS COM TECNOLO... | Detalhes |
| ANDERSON JOSE PEREIRA DA SILVA 046.***.***-** |
03/01/2022 | R$ 996,00 | 30/03/2022 | R$ 2.433,50 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.... | Detalhes |
| BANCO DO BRASIL S.A. 14.385.561/0001-60 |
03/01/2022 | R$ 6.500,00 | 30/03/2022 | R$ 1.156,85 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.... | Detalhes |
| Folha De Pessoal 14.385.561/0001-60 |
03/01/2022 | R$ 4.900.000,00 | 30/03/2022 | R$ 786.511,74 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO DE ASSESSORIA DESSA CAMRA MUNICIPA... | Detalhes |
| Lamark Empreendimentos EIRELI 10.862.641/0001-09 |
03/01/2022 | R$ 18.955,73 | 30/03/2022 | R$ 55.274,91 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE VIGIA PARA... | Detalhes |
| WELTON ROSA DA SILVA 23.168.174/0001-63 |
03/01/2022 | R$ 19.900,00 | 30/03/2022 | R$ 14.925,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES... | Detalhes |
| LAVREDA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 07.777.574/0001-10 |
04/01/2022 | R$ 109.200,00 | 30/03/2022 | R$ 27.300,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTR... | Detalhes |
| FILOPEQUENO COMUNICACAO EIRELI 09.200.454/0001-80 |
08/01/2022 | R$ 236.000,00 | 30/03/2022 | R$ 14.259,56 | ESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, POR INTERMEDIO DE AGENCIA D... | Detalhes |
