Foram encontrados 4218 resultados das pesquisas.
Total pago: R$ 26.083.694,55
| Nome Credor | Data Empenho | Especificação | Data Pagamento | Valor Empenho | Valor Pagamento | Objeto | :. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN ROUBERT FELIX NETTO 577.***.***-** |
25/03/2022 | Indenizações e Restituições | 30/03/2022 | R$ 332,34 | R$ 332,34 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇAO DE COMBUSTIVEL PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE... | Detalhes |
| ALBERIO FAUSTINO FARIAS 697.***.***-** |
24/03/2022 | Indenizações e Restituições | 24/03/2022 | R$ 350,01 | R$ 350,01 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇAO DE COMBUSTIVEL PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE... | Detalhes |
| DOMINGOS SÁVIO LOPES MASCARENHAS 340.***.***-** |
22/03/2022 | Indenizações e Restituições | 22/03/2022 | R$ 337,80 | R$ 337,80 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇAO DE COMBUSTIVEL PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIA... | Detalhes |
| ELEMITSA GOMES DINAS 10.746.558/0001-74 |
22/03/2022 | Suprimentos de Informática | 30/03/2022 | R$ 288,90 | R$ 288,90 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM SSD 240GB KINGSTON PARA REPOSICAO NO NOTBOOK DA ... | Detalhes |
| EVANILDA GONÇALVES DE OLIVEIRA 064.***.***-** |
21/03/2022 | Indenizações e Restituições | 21/03/2022 | R$ 291,01 | R$ 291,01 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇAO DE COMBUSTIVEL PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAG... | Detalhes |
| ANDERSON JOSE PEREIRA DA SILVA 046.***.***-** |
21/03/2022 | Indenizações e Restituições | 21/03/2022 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇAO DE COMBUSTIVEL PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIA... | Detalhes |
| VALMIR ARAUJO DA ROCHA 542.***.***-** |
14/03/2022 | Indenizações e Restituições | 15/03/2022 | R$ 387,64 | R$ 387,64 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇAO DE COMBUSTIVEL PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIA... | Detalhes |
| IVONEIDE PATU DA SILVA 585.***.***-** |
14/03/2022 | Diárias - Civil | 17/03/2022 | R$ 1.500,00 | R$ 1.494,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL... | Detalhes |
| GRACIELE TAIRINE ALMEIDA DE SA 051.***.***-** |
14/03/2022 | Diárias - Civil | 18/03/2022 | R$ 500,00 | R$ 468,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL... | Detalhes |
| JOAO VITOR DE SOUZA SANTOS 704.***.***-** |
14/03/2022 | Diárias - Civil | 21/03/2022 | R$ 1.000,00 | R$ 936,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL... | Detalhes |
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