Foram encontrados 696 resultados
Total Empenho: R$ 475.437.702,70
Total Pago:R$ 6.347.763,59
| Nome Credor | N° Empenho | Data Empenho | Data Pagamento | Valor Pagamento | Objeto | :. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEPOMUCENO & BARROS LTDA 12.685.749/0002-80 |
600217 | 21/06/2024 | 28/06/2024 | R$ 102,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DEZ LAMPADAS LED TUB PARA REPOSICAO EM DIVERSOS SET... | Detalhes |
| EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEA 13.504.675/0001-10 |
600010 | 02/01/2024 | 28/06/2024 | R$ 625,60 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.... | Detalhes |
| EVANDRO CORDEIRO DA SILVA/SX PAPELARIA 05.303.960/0001-44 |
600204 | 13/06/2024 | 28/06/2024 | R$ 784,94 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA... | Detalhes |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE ADM. PUBLICA - IM 05.277.208/0001-76 |
600137 | 16/04/2024 | 28/06/2024 | R$ 872,20 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTACAO DA PUBLICI... | Detalhes |
| EVANDRO CORDEIRO DA SILVA/SX PAPELARIA 05.303.960/0001-44 |
600220 | 21/06/2024 | 28/06/2024 | R$ 1.121,50 | DESPESA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSO... | Detalhes |
| LUCINALDO GOMES DE LIMA E CIA LTDA ME 40.576.233/0001-51 |
600214 | 18/06/2024 | 28/06/2024 | R$ 1.345,00 | DESPESA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DOIS PNEUS 185/60/R15 PARA REPOSICAO NO VEICULO CRON... | Detalhes |
| UNIAO DAS CAMARAS E VEREADORES DO ESTADO 07.508.267/0001-33 |
600060 | 02/01/2024 | 28/06/2024 | R$ 1.500,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE FILIAÇAO A UVB PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COOPERA... | Detalhes |
| MARIA JOSE DOS S. MACHADO - ME 16.104.206/0001-00 |
600219 | 21/06/2024 | 28/06/2024 | R$ 1.560,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VINTE MOLDURAS EM ALUMINIO, COM VIDRO TRANSPARENTE ... | Detalhes |
| EDNEUZA BEZERRA DA SILVA - ME 07.321.252/0001-61 |
600015 | 02/01/2024 | 28/06/2024 | R$ 1.600,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ES... | Detalhes |
| FOLHA DE PESSOAL 14.385.561/0001-60 |
600004 | 02/01/2024 | 28/06/2024 | R$ 2.169,97 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO DE ASSESSORIA DESSA CAMRA MUNICIPA... | Detalhes |
