Foram encontrados 4216 resultados das pesquisas.
Total Empenho: R$ 2.571.228.477,32
Total Pago:R$ 26.082.758,55
| Nome Credor | N° Empenho | Data Empenho | Data Pagamento | Valor Pagamento | Objeto | :. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERIO FAUSTINO FARIAS 697.***.***-** |
16 | 03/01/2022 | 31/03/2022 | R$ 780,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.... | Detalhes |
| VALMIR ARAUJO DA ROCHA 542.***.***-** |
35 | 03/01/2022 | 31/03/2022 | R$ 1.040,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.... | Detalhes |
| BANCO DO BRASIL S.A. 14.385.561/0001-60 |
7 | 03/01/2022 | 30/03/2022 | R$ 11,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.... | Detalhes |
| ELEMITSA GOMES DINAS 10.746.558/0001-74 |
162 | 22/03/2022 | 30/03/2022 | R$ 288,90 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM SSD 240GB KINGSTON PARA REPOSICAO NO NOTBOOK DA ... | Detalhes |
| JEAN ROUBERT FELIX NETTO 577.***.***-** |
166 | 25/03/2022 | 30/03/2022 | R$ 332,34 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇAO DE COMBUSTIVEL PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE... | Detalhes |
| WELTON ROSA DA SILVA 23.168.174/0001-63 |
42 | 03/01/2022 | 30/03/2022 | R$ 348,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS COM TECNOLO... | Detalhes |
| ANDERSON JOSE PEREIRA DA SILVA 046.***.***-** |
27 | 03/01/2022 | 30/03/2022 | R$ 498,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.... | Detalhes |
| Folha De Pessoal 14.385.561/0001-60 |
4 | 03/01/2022 | 30/03/2022 | R$ 1.534,85 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO DE ASSESSORIA DESSA CAMRA MUNICIPA... | Detalhes |
| WELTON ROSA DA SILVA 23.168.174/0001-63 |
47 | 03/01/2022 | 30/03/2022 | R$ 4.975,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES... | Detalhes |
| LAVREDA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 07.777.574/0001-10 |
50 | 04/01/2022 | 30/03/2022 | R$ 9.100,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTR... | Detalhes |
