Foram encontrados 3654 resultados das pesquisas.
Total pago: R$ 22.073.580,28
| Nome Credor | Data Empenho | Número Processo | Data Pagamento | Valor Empenho | Valor Pagamento | Objeto | :. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEILA CARLA PEREIRA GOMES ROQUE 225.***.***-** |
25/10/2021 | 684 | 26/10/2021 | R$ 950,00 | R$ 936,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESSE PODER LEGISLATIVO MUNIICPAL.... | Detalhes |
| MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO 16.104.206/0001-00 |
07/10/2021 | 676 | 22/10/2021 | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VINTE E CINCO MOLDURAS(QUADRO COM DOIS VIDROS) PARA... | Detalhes |
| EQUIPE GESTAO EIRELI 23.300.440/0001-60 |
06/10/2021 | 675 | 22/10/2021 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DOS FUNCIONARIOS: JAMES WILSON ALVES DA SILVA E DOMING... | Detalhes |
| MARIA SILVANE DE SOUZA SIQUEIRA & FILHOS LTDA 08.042.230/0001-25 |
01/10/2021 | 637 | 08/10/2021 | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇAO E COPIAS PRETO E BRANCO DOS ... | Detalhes |
| FLAVIO MATUCHACK ORTEGA 06.212.703/0001-60 |
30/09/2021 | 674 | 22/10/2021 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM CONFECCAO DE DUAS PLACAS EM AÇO 25X17 CM COM ESTOJO... | Detalhes |
| GILMARIO SOARES SILVA 670.***.***-** |
29/09/2021 | 612 | 30/09/2021 | R$ 268,26 | R$ 268,26 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇAO DE COMBUSTIVEL PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE... | Detalhes |
| PAULO GOMES DE QUEIROZ JUNIOR 002.***.***-** |
28/09/2021 | 610 | 29/09/2021 | R$ 248,02 | R$ 248,02 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM OFICIAL A SERVIÇO DESSE P... | Detalhes |
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERIAS 61.198.164/0001-60 |
27/09/2021 | 611 | 30/09/2021 | R$ 1.612,69 | R$ 1.612,69 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DE SEGURO PARA O VEICULO:CRONOS SEDAN DRIVE DE PLACA P... | Detalhes |
| GILMARIO SOARES SILVA 670.***.***-** |
24/09/2021 | 595 | 24/09/2021 | R$ 1.100,00 | R$ 1.040,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESSE PODER LEGISLATIVO MUNIICPAL.... | Detalhes |
| WERLESON DA SILVA CRUZ 050.***.***-** |
24/09/2021 | 596 | 24/09/2021 | R$ 950,00 | R$ 936,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESSE PODER LEGISLATIVO MUNIICPAL.... | Detalhes |
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