Foram encontrados 114 resultados das pesquisas.
Total Empenhado: R$ 17.533,70
Total Pagamento:R$ 14.363,70
| Número Processo Licitatório | Nome Credor | Orgão | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Pagamento | Tipo Empenho | Covid19 | Objeto | :. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.J.TELEFONIA LTDA 04.257.236/0001-69 |
CAMARA LEGISLATIVA | 10/06/2024 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | Global | Não | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TRES CAMERAS INTELBRAS IP 3430 ... | Detalhes | |
| IVONALDO SIMAO DA SILVA 13.752.506/0001-07 |
CAMARA LEGISLATIVA | 10/06/2024 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | Global | Não | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE SETE CHAVES PARA DIVERSOS SETOR... | Detalhes | |
| JANE DE OLIVEIRA LIMA 35.610.958/0001-89 |
CAMARA LEGISLATIVA | 10/06/2024 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | Global | Não | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COM COFFEE BREAK PARA ENCERRAMENTO D... | Detalhes | |
| ELEMITSA GOMES DINAS 10.746.558/0001-74 |
CAMARA LEGISLATIVA | 05/06/2024 | R$ 728,10 | R$ 728,10 | Global | Não | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA DIVERSOS SETOR... | Detalhes | |
| ELEMITSA GOMES DINAS 10.746.558/0001-74 |
CAMARA LEGISLATIVA | 05/06/2024 | R$ 2.355,60 | R$ 2.355,60 | Global | Não | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS DIRETOR CORINO CO... | Detalhes | |
| CYBERNET TELECOM SERVIÇOS DE INTERNET LT 24.510.611/0001-48 |
CAMARA LEGISLATIVA | 03/06/2024 | R$ 149,00 | R$ 149,00 | Global | Não | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA - CONEXAO... | Detalhes | |
| JOSE CARLOS MOREIRA 535.***.***-** |
CAMARA LEGISLATIVA | 03/06/2024 | R$ 1.650,00 | R$ 1.100,00 | Ordinário | Não | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS OFICIAIS A SERVIÇOS DE... | Detalhes | |
| FILIPE AUTO PEÇAS 40.891.039/0001-60 |
CAMARA LEGISLATIVA | 20/05/2024 | R$ 5.231,00 | R$ 5.231,00 | Global | Não | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DOS VEICU... | Detalhes | |
| FILIPE AUTO PEÇAS 40.891.039/0001-60 |
CAMARA LEGISLATIVA | 20/05/2024 | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | Global | Não | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSER... | Detalhes | |
| LUCIANA ALMEIDA DE SOUZA 887.***.***-** |
CAMARA LEGISLATIVA | 07/05/2024 | R$ 1.260,00 | R$ 840,00 | Ordinário | Não | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS OFICIAIS A SERVIÇO DES... | Detalhes |
