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Total Empenhado: R$ 12.100,00
Total Pagamento:R$ 6.881,66
| Número Processo Licitatório | Nome Credor | Orgão | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Pagamento | Tipo Empenho | Covid19 | Objeto | :. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4981-65 |
CÂMARA LEGISLATIVA | 02/01/2019 | R$ 1.500,00 | R$ 1.397,20 | Ordinário | Não | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.... | Detalhes | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14.217.335/0001-70 |
CÂMARA LEGISLATIVA | 02/01/2019 | R$ 1.800,00 | R$ 1.486,50 | Ordinário | Não | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.... | Detalhes | |
| TELEMAR 33.000.118/0005-00 |
CÂMARA LEGISLATIVA | 02/01/2019 | R$ 8.500,00 | R$ 3.997,96 | Ordinário | Não | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL.... | Detalhes | |
| IMAP - INSTITUTO MUNIC DE ADM PUBLICA 05.277.208/0001-76 |
CÂMARA LEGISLATIVA | 02/01/2019 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO AS PUB... | Detalhes |
